一、常州幼儿师范学校概况
（一）主要职能和单位情况
常州幼儿师范学校隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校以培养幼师专业人才为主，即是以师范专业为主、非师范专业为辅，五年制为主、三年制递补的专业格局。
2017年学生数2901人，在校班级54个。在编教工167人，聘用教师68人，离退休教师59人。
（二）2017年学校目标和主要工作任务
学校将继续围绕三年主动发展规划确定的目标任务，全面提高人才培养质量，深化专业课程改革，不断充实内涵、办出特色，提升职业教育品质，为2017年创建江苏省优质特色职业学校做好准备，并进一步为争创常州幼儿师范高等专科学校做出努力。
1、修订和完善有关考核条例，加强教师队伍建设和班主任队伍建设，通过组织各类活动、竞赛和培训，促进教师专业素养的提高。
2、教育教学工作紧抓不懈。加强全员育人意识，完善和健全德育管理制度，使德育活动系列化。推进教学质量保障体系建设，加强专业建设，积极争创学前教育专业“省现代化专业群”，继续重视男幼师培养、小教文科专业的建设与发展。
3、扎实有序地推进教科研工作。对课题申报、课题评估和结题做好指导和管理工作；积极开展撰写论文和教学案例评比活动，并鼓励教师发表高质量论文，积极推进校本课程建设。
4、加强各专业考证考级工作，重视艺术和体育工作，组织技能大赛的集训、辅导和参赛工作。
5、扎实做好函授、自考工作。包括做好有关教学管理和课程考试的组织工作，并注重过程性管理和考核。
6、为教育教学创建现代化的硬件条件，2017年将继续做好计算机平面设计高水平示范性实训基地建设工作，积极推进校园数字化建设。
（三）2017年收支预算编制的相关依据及测算分析情况
收入预算编制依据： 2017年招生计划、收费标准依据苏价费【2000】165号文、苏价费【2007】271号文和武价【2001】61号文。支出预算编制依据：2017年学校发展规划、《常州幼儿师范学校教师队伍发展规划（2015-2017）》、“武进区非义务教育学校人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出定额标准”、2016年10月财政供养人员实际人数、2017年预计在校班级和学生数。
二、常州幼儿师范学校2017年度预算表及说明
公开表见附件
（一）收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1、收入预算
2017年收入预算889.26万元，其中：财政拨款889.26万元。（2017年公示表中财政拨款不包括财政直接支付的人员经费）。
2、支出预算
2017年支出预算889.26万元，其中：
（1）按功能分类：教育支出889.26万元。
（2）按经济分类（支出用途）：基本支出372.34万元、项目支出516.92万元。
①基本支出：本表只包括商品和服务支出（定额）。不包括人员经费，即不包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：2017年项目支出包括基本建设支出经费-供水系统40万元、寄宿制学校管理运行专项补助76万元、编外教师经费318.60万元、保安人员经费35.8万元、联合办班等成本支出38.52万元、维修改造经费-天沟防水8万元。
（二）收入预算总表说明
2017年收入预算889.26万元，其中财政拨款889.26万元。
（三）支出预算总表说明
2017年支出预算889.26万元，其中教育支出889.26万元。
（四）财政拨款收支预算总表说明
2017年财政拨款总体收支预算情况：财政拨款收入数889.26万元，财政拨款支出数889.26万元。
（五）财政拨款支出预算表说明
2017年财政拨款支出数889.26万元，按功能分类教育支出889.26万元。
（六）财政拨款基本支出预算表说明
2017年财政拨款基本支出预算372.34万元，即财政下拨的商品和服务支出定额（1200元／生.年），其中办公费35万元、水费30万元、电费40万元、邮电费5万元、物业管理费25万元、差旅费5万元、维修（护）费60万元、会议费5万元、培训费50万元、公务接待费5万元、专用材料费30万元、劳务费35万元、工会经费24.22万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.12万元。
（七）财政拨款政府性基金支出预算表说明
本表反映年度政府性基金支出预算安排情况。我校没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算支出预算表说明
2017年一般公共预算支出889.26万元，按功能分类教育支出889.26万元。
（九）一般公共预算基本支出预算表说明
2017年一般公共预算基本支出预算372.34万元，其中办公费35万元、水费30万元、电费40万元、邮电费5万元、物业管理费25万元、差旅费5万元、维修（护）费60万元、会议费5万元、培训费50万元、公务接待费5万元、专用材料费30万元、劳务费35万元、工会经费24.22万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.12万元。
（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。我们学校是指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
2017年学校运行经费支出372.34万元，其中办公费35万元、水费30万元、电费40万元、邮电费5万元、物业管理费25万元、差旅费5万元、维修（护）费60万元、会议费5万元、培训费50万元、公务接待费5万元、专用材料费30万元、劳务费35万元、工会经费24.22万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.12万元。
（十一）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2017年财政拨款安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年财政拨款未安排因公出国费；安排公务用车购置及运行维护费10万元；公务接待费5万元；
本校会议费是指教职工外出参加的各级各类会议支出，2017年预算5万元；培训费是指教职工外出参加的培训支出，2017年预算培训费50万元。为贯彻落实上级有关“反对浪费、厉行节约”原则，2017年我校公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算较2016年降低。
（十二）政府采购预算表
2017年度常州幼儿师范学校政府采购预算申请数571.42万元，人大批复数40万元，即工程类：校园供水系统40万元，采购方式为政府集中采购。
