一、常州幼儿师范学校概况
（一）主要职能和单位情况
常州幼儿师范学校隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校以培养幼师专业人才为主，即是以师范专业为主、非师范专业为辅，五年制为主、三年制递补的专业格局。
2016年在籍学生3101人，在校学生2630人，在校班级61个。在编教工170人，聘用教师98人，离退休教师58人。
（二）2016年学校主要工作任务及目标
2016年是我校第四轮主动发展规划的实施之年。我校将继续围绕“规模、结构、质量、效益”八个大字，按照“一体两翼六园”的办学格局，以争创常州幼儿师范高等专科学校的为目标，以内涵发展为主线，继续加强师资队伍建设，提升职业教育品质，促进学校事业更好地发展。（一）队伍建设：根据教师队伍发展规划和学校事业发展需要，按计划特聘、招聘一批研究生、1名博士或教授，同时有计划引进几名优秀教师。加强和促进教师学历、职称的提升，积极组织和引导教师参加各级各类业务培训和技能比赛。通过常规考核和专项考核加强班主任队伍和校中层干部队伍建设。（二）教育、教学和科研工作：通过各种活动的开展，使学生德育活动系统化和常态化，2016年将建立学生电子档案，以此动态管理学生的成长；继续加强西藏班学生和免费男幼师生的管理。2016年制定并推行新的“教学质量考核办法”，通过“推门听课”、教学巡视、公开教研活动以及成绩统计管理、学分制管理和课程重修管理等进一步完善教学管理机制，提升教学质量。2016年专业建设的重点项目是完成江苏省学前教育专业认证工作。通过开展第八届技能节和“第四届男幼师生阶段性培养成果汇报活动”来培养学生职业素养；积极组织开展校内各专业技能测试与竞赛活动，做好校乐队、校合唱队及其艺术社团的组织训练工作。2016年继续扎实有序地推进教科研工作6月份完成首批15门校本课程的开发，9月份起组织实施，同时加强实施过程中的评估、考核，并于2016年下半年启动新一轮校本课程开发工作。（三）中外合办学：学校与美国埃弗里特社区学校成功签约，将采用“4+1”的模式进行人才培养，2016年将完善学前教育专业国际班的人才培养方案，进行课程设置的论证，确保国际班的教育教学的正常进行；另外，2016年将继续做好与又石大学学前教育专业“3+4”的合作项目的推进工作。（四）加强信息化建设：建立全校统一的资源共享平台；加强软件建设，提高管理水平；加强对教工的信息技术培训。（五）完善办学条件：2016年计划改造配电房，即对配电房进行扩容，确保整个学校用电安全；另外为使学生就餐上下楼梯不拥挤，计划在食堂北面增设外楼梯。
（三）2016年收支预算编制的相关依据及测算分析情况
收入预算编制依据： 2016年招生计划、收费标准依据苏价费【2000】165号文、苏价费【2007】271号文和武价【2001】61号文。支出预算编制依据：2016年学校发展规划、《常州幼儿师范学校教师队伍发展规划（2015-2017）》、“武进区非义务教育学校人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出定额标准”、2015年10月财政供养人员实际人数以及武进区财政局有关规定。
二、常州幼儿师范学校2016年度预算表及说明
公开表见附件
（一）收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1、收入预算
2016年收入预算3427.96万元，其中：财政拨款2967.36万元，纳入预算管理的行政事业性收费460.60万元。
2、支出预算
2016年支出预算3427.96万元，其中：
（1）按功能分类：教育支出3005.98万元、医疗保障支出86.96万元、住房保障支出335.02万元。
（2）按经济分类（支出用途）：基本支出2766.54万元、项目支出661.42万元。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：基本建设支出有维修改造经费-配电房扩容100万元；其他项目支出包括寄宿制学校管理运行专项补助75.96万元、编外教师经费343.20万元、联合办班等成本支出85.26万元、技能竞赛经费15万元、保安人员经费32万元和维修改造经费-食堂加装外楼梯10万元
（二）收入预算总表说明
2016年收入预算3427.96万元，其中财政拨款2967.36万元，纳入预算管理的行政事业性收费需核拨460.60万元。
（三）支出预算总表说明
2016年支出预算3427.86万元，其中教育支出3005.98万元、医疗保障支出86.96万元、住房保障支出335.02万元。
（四）财政拨款收支预算总表说明
2016年财政拨款总体收支预算情况：财政拨款收入数2967.36万元，财政拨款支出数2967.36万元。
（五）财政拨款支出预算表说明
2016年财政拨款支出数2967.36万元，按功能分类教育支出2545.37万元、医疗保障支出86.96万元、住房保障支出335.02万元
（六）财政拨款基本支出预算表说明
2016年财政拨款基本支出预算2305.95万元，其中基本工资280.79万元、津贴补贴793.23万元、社会保障缴费107.27万元、办公费62.02万元、水费10万元、电费20万元、邮电费5万元、物业管理费20万元、差旅费10万元、维修（护）费55万元、会议费10万元、培训费50万元、公务接待费7万元、专用材料费15万元、劳务费35万元、工会经费24.65万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出61.10万元、离休费13万元、退休费378.24万元、生活补助1.63万元、住房公积金171.74万元、提租补贴61.43万元、购房补贴101.85万元。
（七）一般公共预算支出预算表说明
2016年一般公共预算支出2967.36万元，按功能分类教育支出2545.37万元、医疗保障支出86.96万元、住房保障支出335.02万元。
（八）一般公共预算基本支出预算表说明
2016年一般公共预算基本支出预算2305.95万元，其中基本工资280.79万元、津贴补贴793.23万元、社会保障缴费107.27万元、办公费62.02万元、水费10万元、电费20万元、邮电费5万元、物业管理费20万元、差旅费10万元、维修（护）费55万元、会议费10万元、培训费50万元、公务接待费7万元、专用材料费15万元、劳务费35万元、工会经费24.65万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出61.10万元、离休费13万元、退休费378.24万元、生活补助1.63万元、住房公积金171.74万元、提租补贴61.43万元、购房补贴101.85万元。
（九）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2016年财政拨款安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年财政拨款未安排因公出国费；安排公务用车购置及运行维护费12万元；公务接待费7万元；
本校会议费是指教职工外出参加的各级各类会议，2016年预算10万元；培训费是指教职工外出参加的培训，2016年预算培训费50万元。
（十）政府采购预算表
2016年度常州幼儿师范学校政府采购预算总金额140万元，其中货物类30万元，采购方式为政府集中采购；工程类110万元，其中配电房扩容中的32万元为政府集中采购，其他为分散采购，详见公开表十二。
