第一部分 常州幼儿师范学校概况
常州幼儿师范学校位于武进区常武中路28号，占地面积110亩，建筑面积5万平方米。常州幼儿师范学校隶属于武进区教育局，属全额财政拨款的事业单位。学校以培养幼师专业人才为主要职责，学校现设十二个专业 ，形成了以师范专业为主、非师范专业为辅，五年制为主、三年制递补的专业格局。
常州幼儿师范学校2015年在校生2900名，班级68个，教职工260名，其中在编教职工170名，外聘教师90名，离退休教师59名。
2015年主要工作完成情况：
2015年在市区教育局的统一部署下，我校继续深化教学改革，在办学规模、办学层次、教学质量等方面都有新的提升，办学活力得到激发，学校声誉也不断攀升。
（一）中外合作办学工作得到了突破性进展。2015年9月我校迎来了中外办学合作项目的第一批学生。
（二）狠抓教师队伍建设，组织教师参加各级各类培训，开展新教师教案评比、新教师汇报课比赛活动；组织教师参加各级各类教学竞赛活动，2015年再创佳绩，包括组织教师参加武进区职业学校青年教师教学基本功比赛、常州市专业课“两课”竞赛、校级公共基础课“两课”竞赛等活动。在校第七届技能节中，学校继续组织教学团队比赛，共有17门学科21个团队参加了比赛；加强校本培训，继续开展“我与名师有约”系列活动，聘请专家来校开展讲座。
（三）教育教研工作以内涵促发展，通过道德讲堂活动、学生文体活动、学生心理辅导和健康教育等抓德育工作；通过督道、巡视、工作例会和教研活动等促进教学常规的管理。2015年学校教科研工作有序推进，课题数量稳中有升，有5则江苏省教科研规划课题，3则省级职教学会课题，4则常州市教科研规划课题和19则研究生校级课题。2015年专业建设继续按规划和要求布署，即重点做好省级男幼师的培养和小教本科男教师的培养，开展各类汇报活动和技能竞赛。
（四）学校办学条件不断改善。2015年继续实施信息化改造，建立校园数字化平台，根据师生数量添置了课桌椅、床等家俱，对食堂灶具进行了部分改造等。
第二部分 常州幼儿师范学校2015年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 常州幼儿师范学校2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州幼儿师范学校2015年度收入、支出总计3602.21万元，与上年相比收、支总计各减少86.47 万元，减少2.35 %。主要原因是2015年人员增加、工资调整导致人员经费增加；师生数增加导致公用经费增加，共增加财政拨款收入118.39万元，而2015年从财政核拨的事业收入减少了204.86万元（2015年学校实际收费减少898.45万元），主要原因是2015年学校设施改造和设备添置减少了。
（一）收入总计3602.21万元。包括：
1．财政拨款收入2356.99 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加118.39 万元，增加5.29 %。主要原因是2015年人员增加、工资调整导致人员经费增加；师生数增加导致公用经费增加。
2、事业收入1245.23万元，主要为从财政核拨的全日制班学生的住宿费和学费收入等，与上年相比减少204.86万元，减少14.13 %。即主要原因是核拨数减少，实际收入也较去年减少。
（二）支出总计3602.21万元。
教育支出3602.21万元，主要用于人员支出、公用支出、设施改造和设备添置。与上年相比减少86.47万元，减少2.35 %。主要原因2015年人员增加、工资调整导致人员经费增加；师生数增加导致公用经费增加，共计增加财政拨款支出118.39万元，而2015年在设施改造和设备添置等项目支出方面减少了204.86万元。
二、收入决算情况说明
常州幼儿师范学校本年收入合计3602.21万元，其中：财政拨款收入2356.99万元，占65.43 %；事业收入1245.23万元，占34.57%。
三、支出决算情况说明
常州幼儿师范学校本年支出合计3602.21万元，其中：基本支出3298.08万元，占91.56%；项目支出304.13万元，占8.44 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收、支总决算2356.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.39万元，增长5.29%。主要原因是2015年人员增加，工资调整导致人员经费增加，师生数增加导致公用经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
2015年财政拨款支出2356.99万元（财政拨款支出包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出），占本年支出合计的65.43%。与上年相比，财政拨款支出增加118.39万元，增长5.29%。2015年人员增加，工资调整导致人员经费增加，师生数增加导致公用经费增加。
2015年度教育支出年初预算为2086.21万元，支出决算为 2356.99万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算的主要原因有使用调整预算270.78万元，其中追加的补发工资和抚恤费计71.61万元，主管部门调入指标包括学生助学金、教职工奖励性绩效奖、校舍维修费、设备购置费、技能赛经费等计130.35万元，使用上年结转资金68.82万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州幼儿师范学校2015年度财政拨款基本支出2296.28万元，其中：
（一）人员经费2052.60万元。主要包括：基本工资371.28万元、津贴补贴775.27万元、社会保障缴费25.93万元、绩效工资95.53万元、离休费25.60万元、退休费385.72万元、抚恤金5.91万元、生活补助1.63万元、助学金21.50万元、住房公积金167.22万元、提租补贴60.61万元、购房补贴95.88万元和其他对个人和家庭的补助支出20.52万元。
（二）公用经费243.68万元。主要包括：办公费96.78万元、水费10万元、电费15.58万元、邮电费0.04万元、差旅费0.20万元、维修（护）费20.38万元、会议费1.07万元、培训费40.61万元、专用材料费5.01万元、劳务费4.94万元、工会经费23.93万元、其他商品和服务支出25.14万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
常州幼儿师范学校2015年一般公共预算财政拨款支出 2356.99万元（一般公共预算财政拨款支出包括使用本年从本级财政取得的一般公共共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出），与上年相比增加118.39万元，增长5.29%。主要原因是2015年人员增加、工资调整导致人员经费增加；师生数增加导致公用经费增加。
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2086.21万元，支出决算为2356.99万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算的主要原因有使用调整预算270.78万元，其中追加的补发工资和抚恤费计71.61万元，主管部门调入指标包括学生助学金、教职工奖励性绩效奖、校舍维修费、设备购置费、技能赛经费等计130.35万元，使用上年结转资金68.82万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2296.28万元，其中：
（一）人员经费2052.60万元。主要包括：基本工资371.28万元、津贴补贴775.27万元、社会保障缴费25.93万元、绩效工资95.53万元、离休费25.60万元、退休费385.72万元、抚恤金5.91万元、生活补助1.63万元、助学金21.50万元、住房公积金167.22万元、提租补贴60.61万元、购房补贴95.88万元和其他对个人和家庭的补助支出20.52万元。
（二）公用经费243.68万元。主要包括：办公费96.78万元、水费10万元、电费15.58万元、邮电费0.04万元、差旅费0.20万元、维修（护）费20.38万元、会议费1.07万元、培训费40.61万元、专用材料费5.01万元、劳务费4.94万元、工会经费23.93万元、其他商品和服务支出25.14万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州幼儿师范学校2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出为零。2015年度财政拨款安排的会议费决算支出 1.07万元，完成预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是参加省联合职技院会议增加，2015年教职工外出参加会议20个，参加会议30人次，主要为合作交流研讨会、德育年会、协作组会议和学术年会等。
2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出40.61万元，完成预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因教科研培训增加。2015年度全年教职工外出培训35个，培训50人次，主要培训为班主任培训、微课培训、教科研培训等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额261.27万元，其中：政府采购货物支出211.48万元、政府采购工程支出49.79万元。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是教师外出办事1辆，接送学生外出活动2辆，食堂购菜1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如从财政专户核拨的学生住宿费、学费属于我校的事业收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
